Personalkosten und Quote

Für Personalkosten brauchst du den Schichtplan, für die Quote zusätzlich Kassendaten.

Wie gerechnet wird

• Kosten je Tag: die geplanten Schichten mal den Stundenlohn, der im Schichtplan bei der Person eingetragen ist. Wer keinen Stundenlohn hat, zählt mit 0 €.
• Quote: diese Kosten im Verhältnis zum Umsatz desselben Geschäftstags.
• Gerechnet wird mit dem Plan, nicht mit gestempelten Zeiten.
• Offene Schichten ohne Person kosten heute nichts und stehen deshalb als eigene Zahl daneben, statt die Quote zu schönen.

Wo du es siehst

• In der Tabelle Kennzahl und Herkunft als Personalkostenquote, mit Kosten und Stunden.
• In der Aufschlüsselung eines Tages unter Schicht: „geplant × Stundenlohn = …“ und der Anteil vom Umsatz.
• Im Bericht Personalkosten und Quote und als Personalkosten als CSV.
• Je Stunde und der Bericht Besetzung und Umsatz über den Tag zeigen, zu welcher Uhrzeit wie viele im Dienst sind und was in der Zeit umgesetzt wird.

Wenn es nicht passt

• „an … von … Tagen geplant“ oder „Umsatz ohne Schicht im Plan“: Für diese Tage gibt es Umsatz, aber keinen Plan. Die Quote wird dann zu niedrig.
• „… Std. offen“: Schichten ohne Person. Sie zählen nicht mit.